目录

第一部分  湖南工贸技师学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 湖南工贸技师学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南工贸技师学院2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  湖南工贸技师学院概况

一、部门职责及机构设置情况

 1、部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。

（2）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。

（3）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

2、机构设置情况。

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员228人，退休人员162人，外聘及临时人员34人。

第二部分  湖南工贸技师学院2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  湖南工贸技师学院2016年度部门决算情况说明

一、关于湖南工贸技师学院2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于湖南工贸技师学院2016年度收入决算情况说明

本部门2016年总收入为13084.90万元。

其中：财政补助收入11026.42万元（含政府性基金预算拨款5558.50万元），占总收入的84.27 %;

      事业收入1864.41万元，占总收入的14.25 %；

      其他收入194.07万元，占总收入的1.48%。

三、关于湖南工贸技师学院2016年度支出决算情况说明

本部门2016年总支出为13084.90万元。

其中：工资福利支出3224.11万元，占总支出的24.64%；

      商品与服务支出1698.48万元，占总支出的12.98%；

      对个人和家庭补助支出1457.17万元，占总支出的11.14%；

其他资本性支出6705.14万元，占总支出的51.24%。

四、关于湖南工贸技师学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于湖南工贸技师学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元；2015年财政拨款支出为3418.74万元，比上年增长59.94%，究其原因为增人增资，工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元。

其中：基本支出4864.16万元，占总支出的88.96%；

          项目支出603.77万元，占总支出的11.04%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于湖南工贸技师学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出为4864.16万元。

其中：工资福利支出2883.51万元，占总支出的59.28%；

      商品与服务支出573.88万元，占总支出的11.80%；

      对个人和家庭补助支出1330.83万元，占总支出的27.36%；

其他资本性支出75.93万元，占总支出的1.56%。

 七、关于湖南工贸技师学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度未在一般公共预算财政拨款中支出因公出国（境）费用、公务接待费，公务车购置及运行维护费用0.12万元，公务用车购置数0辆及保有量6辆。

八、关于湖南工贸技师学院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年政府性基金预算收入为5558.50万元；支出为5558.50万元，均为项目支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出8403.62万元，比2015 年增加 6055.88万元，增长 257.95%。主要原因是：2016年支付新建楼房工程款。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额7216.95万元，其中：政府采购货物支出335.64万元、政府采购工程支出6510.41 万元、政府采购服务支出370.90万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2016年度部门预算编制工作，尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。

第四部分  联系方式

以上信息由财务处负责接受公众询问，接洽人焦豆豆；联系电话22039686。

第五部分  名词解释

“三公”经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务车购置及运行维护费用三种费用合称。

财政拨款：包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

运行经费：不包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。